Poslovni plan za dječji razvojni klub

* U proračunima se koriste prosječni podaci za Svijet

1. SAŽETAK PROJEKTA

Svrha ovog projekta je otvaranje dječjeg kluba za provedbu niza razvojnih usluga na području dodatnog obrazovanja djece u gradu s populacijom većom od 1 milijun ljudi. Glavni izvor prihoda je plaćanje za pohađanje nastave.

Rast nataliteta, popularizacija predškolskog obrazovanja, državna podrška i društveni značaj ove sfere čine ga dovoljno privlačnim za poduzetništvo. Pored toga, povoljnom provedbom projekta, moguće je postići visoku profitabilnost i povrat ulaganja.

Ciljana publika dječjeg razvojnog kluba su različite skupine ljudi koji su usmjereni na kreativni i intelektualni razvoj svoje djece. Ciljanu publiku predstavljaju roditelji djece predškolske dobi. Prisutnost programa različitih dobnih skupina i prosječni cjenovni segment omogućuje vam dosezanje velike publike.

Misija dječjeg kluba je pomoći djetetu da razvije potrebne osobne osobine, vještine, talente koji će ga učiniti uspješnim odraslim u budućnosti.

Za provedbu projekta smještena je soba ukupne površine 150 m² koja se nalazi u stambenom dijelu grada. Najamnina je 110.000 rubalja / mjesečno.

Početna investicija u otvaranje dječjeg razvojnog centra iznosi 740.000 rubalja. Troškovi ulaganja usmjereni su na kupnju namještaja i opreme, promociju reklamiranja tvrtke i formiranje fonda obrtnog kapitala sve dok projekt ne postigne povrat ulaganja. Većina potrebnih ulaganja je u opremi svemirske opreme. Za provedbu projekta koristit će se vlastita sredstva.

Financijski izračuni uzimaju u obzir sve prihode i troškove projekta, horizont planiranja je 5 godina. Prema proračunima, početna investicija isplatit će se nakon 5 mjeseci rada. Planirano je da dosegnemo planirani obujam prodaje na kraju prve godine poslovanja. Povrat od prodaje u prvoj godini poslovanja iznosit će 36, 6%. Mjesečna neto dobit nakon postizanja planirane prodaje iznosi oko 900 tisuća rubalja, a godišnji iznos neto dobiti za prvu godinu rada je 6, 7 milijuna rubalja. U isto vrijeme prodaja ima izraženu sezonalnost: u ljetnim mjesecima dolazi do pada prodaje. Financijski plan sastavljen je prema optimističnoj prognozi koja se može realizirati zbog velikog opterećenja dječjeg kluba. Integrirani pokazatelji uspješnosti projekta prikazani su u tablici 1.

Tablica 1. Ključni pokazatelji uspješnosti projekta uzeti u obzir u poslovnom planu dječjeg kluba

Rok otplate (PP), mjeseci

8

Razdoblje povrata popusta (DPP), mjeseci

8

Neto sadašnja vrijednost (NPV), rub.

1044175

Povrat ulaganja (ARR), %

19.57

Interna stopa povrata (IRR), %

14.58

Indeks profitabilnosti (PI)

1.03

Indeks profitabilnosti je više od jednog, neto sadašnja vrijednost je pozitivna i iznosi 3.963.197 rubalja, što ukazuje na investicijsku atraktivnost projekta.

2. OPIS INDUSTRIJE

Danas su u Rusiji institucije kontinuiranog obrazovanja za djecu posebno popularne. Ovaj je trend povezan, prvo, s porastom nataliteta u zemlji, drugo, s nedostatkom mjesta u državnim vrtićima, i treće, s niskom kvalitetom predškolskog obrazovanja u tim ustanovama.

Sredinom 2000-ih započeo je razvoj tržišta privatnih vrtova i klubova u razvoju, što je uzrokovano aktivnim porastom nataliteta. S vremenom su mnogi ljudi cijenili izglede na tržištu - tržište se počelo napuniti igračima koji su počeli osvajati potrošače s različitim razinama prihoda. Ako su se usluge privatnih vrtića i sličnih ustanova ranije smatrale skupom uslugom za bogate kategorije stanovništva, onda trenutačno tržište pokriva širu publiku - sada gotovo svi mogu pronaći mogućnost koja je prikladna za njihov proračun.

Demografska situacija u zemlji podržala je tržište razvojnih klubova i privatnih vrtića. Posljednjih godina Rosstat bilježi godišnji porast plodnosti za 3%. Prema rezultatima 2016. godine, u Rusiji je rođeno 1 milijun 860 tisuća ljudi.

Vrhunac prirodnog rasta stanovništva dogodio se u 2012. godini, a vrhunac rasta konkurencije dječjih klubova pomaknuo se za 2014. godinu, kada je tržište preraslo fazu formiranja i ušlo u fazu zrelosti. Danas u Rusiji postoji više od dvije tisuće dječjih razvojnih klubova i privatnih vrtića, a tržišnu strukturu predstavljaju razni igrači: velike franšizne mreže (više od 30 bodova prisutnosti), male mreže (do 5-10 objekata) i lokalni igrači s 1- 2 boda.

Unatoč trenutnoj krizi, segment privatnog obrazovanja djece osjeća se prilično samouvjereno. Prema riječima stručnjaka, ovaj posao ne može se ne samo smanjiti, već i rasti tijekom krize. To je zbog činjenice da većina potrošača vjeruje da djecu ne treba spasiti, te stoga ne planiraju prestati ulagati u njihov razvoj i obrazovanje.

Dakle, poslovna ideja dječjeg kluba je obećavajuća, uzima u obzir glavne društvene i ekonomske trendove. Tržište dodatnog predškolskog obrazovanja karakterizira ne samo trend rasta, već i neravnoteža i velika konkurencija u mnogim programima. Glavni problem tržišta je nizak udio privatnog poslovanja, koji je samo 3-5% od ukupnog broja organizacija. Agencija za strateške inicijative utvrđuje niz prepreka koje koče razvoj tržišta za daljnje obrazovanje, posebno dječjih klubova:

- nedostatak državnog statističkog računovodstva u industriji;

- prekomjeran zahtjev regulatornih dokumenata (SanPinakh);

- komplicirani postupak izdavanja dozvole;

- nedostatak kvalificiranog osoblja;

- niska svijest i fragmentacija subjekata u industriji;

- veliko porezno opterećenje;

- nedostatak kontinuiranog obrazovanja i programa certificiranja za zaposlenike na polju stalnog obrazovanja.

Trenutno Rusija ažurira razvoj tržišta dodatnog obrazovanja za djecu. Država razvija mjere usmjerene na poticanje poduzetništva u području predškolskog obrazovanja. Izmjene zakona i mjere koje je Vlada poduzela za razvoj nevladinog sektora predškolskog obrazovanja trebali bi postati dodatni pokretač za rast segmenta. Državna potpora malim i srednjim poduzećima koja rade na području predškolskog odgoja i obrazovanja izražena je u pružanju subvencija i poreznih olakšica.

Povećavanje dostupnosti različitih područja kontinuiranog obrazovanja jedan je od prioriteta razvoja nacionalnog obrazovanja. Prema statističkim podacima, udio djece u Rusiji koja osposobljavaju na temelju dodatnog obrazovanja iznosi 49%. Federalni ciljni program "Razvoj dodatnog obrazovanja djece u Ruskoj Federaciji do 2020." predviđa porast ovog pokazatelja na razinu od 70-75%. U skladu s tim ciljevima razvija se tržište kontinuiranog obrazovanja. Na početku 2015. obujam tržišta dosegao je 231, 4 milijarde rubalja, povećavši se za 18, 5% u odnosu na godinu. Pokretači rasta bili su porast prirodnog volumena tržišta i povećanje troškova usluga.

Dakle, moguće je istaknuti prednosti i nedostatke ove poslovne ideje. Prednosti uključuju relevantnost posla; stabilnost; niska osjetljivost na krize; državna podrška predškolskom odgoju i obrazovanju. Među nedostacima valja istaknuti poteškoće s odabirom visoko kvalificiranog osoblja; visoka razina konkurencije; potreba za prisutnošću poduzetnika u poslu; niske marže zbog troškova najma, plaća i troškova pruženih usluga. Ipak, otvaranje dječjeg razvojnog kluba ocjenjuje se kao obećavajuća djelatnost, koju karakteriziraju stabilni prihodi i društveni značaj.

3. OPIS USLUGA KIDS KLUBA

Klub za razvoj djece je ustanova u kojoj se s djetetom održava nastava o razvoju intelektualnih sposobnosti, vještina društvene komunikacije, kreativnosti, kreativnosti, koncentraciji i bave se različitim vrstama kreativnosti (pjevanje, modeliranje, crtanje, plesanje, itd.). Postoje multidisciplinarni centri koji pokrivaju širok spektar usluga, kao i usko usredotočeni, usredotočeni na pojedine segmente predškolskog obrazovanja.

Tablica 2. Opis usluga dječjeg razvojnog centra

usluga

Starosna skupina

opis

Opći razvojni časovi za malu djecu

2-3 godine

Nastava je usmjerena na senzimotorni razvoj djece, razvoj koordinacije pokreta i finih motoričkih sposobnosti, razvoj govora;

kreativne časove crtanja, modeliranja, aplikacija itd.

Nastava glazbe

2-3 godine

Integrirana lekcija s glazbom, koristeći različite tehnike.

Integrirane razvojne aktivnosti

grupe: 3-5 godina, 5-7 godina

Opsežni programi, kao i zasebna područja: kreativna radionica, terapija pijeskom, engleski jezik, dječja kondicija, crtanje, glazbeni razvoj, terapija bajkama.

Školske pripreme

5-7 godina

Časovi s psihologom, razvoj matematičkih sposobnosti, razvoj govora, osnove čitanja i gramatike.

Kreativni i intelektualni razvoj

7-14

Šah, engleski jezik, crtanje, škola razvoja inteligencije.

Dječji psiholog

-

Pojedinačne i grupne nastave, obiteljske konzultacije.

Logoped

-

Individualne lekcije i konzultacije sa stručnjakom.

Ovaj projekt uključuje otvaranje dječjeg razvojnog kluba sa širokim spektrom usluga, što omogućava obuhvatiti velik dio stanovništva. Proširenje spektra usluga centra ne zahtijeva velike dodatne troškove - važno je pažljivo proučiti programe za svaku skupinu. Časovi su dizajnirani za različite dobne skupine:

  • djeca od 2 do 3 godine;

  • djeca od 3 do 5 godina;

  • djeca od 5 do 7 godina;

  • studenti.

Svaka skupina ima svoj program i specifičnosti nastave. Planirani popis usluga naveden je u tablici 3. Naravno, ovaj se popis može proširiti keramikom, i raznim područjima plesa, i tjelesnog treninga, i školom uspjeha, i kulinarskom radionicom, i satovima glasnica, i kazališnom školom, i šahovskim studijem, i također i drugi pravci.

Osim toga, na temelju dječjeg studija mogu se održati radionice i treninzi za odrasle: razvojna škola, psihološki treninzi, balet tijela, joga, gimnastika za trudnice i drugo.

Format dječjeg kluba pruža širok spektar usluga. Da biste odredili njihov popis, potrebno je formulirati koncept vašeg kluba (obiteljski klub / škola kreativnog razvoja / predškolski odgoj ili neki drugi smjer). Također se preporučuje proučiti ponude natjecatelja kako biste uveli konkurentnu uslugu u svoj klub.

Cijena nastave varira ovisno o usluzi. Što je relevantnija i jedinstvenija, to je skuplje posjetiti (obično je to zbog većih troškova plaća nastavnika). Prosječna cijena pohađanja nastave je 400 rubalja. Klub očekuje i mjesečnu pretplatu (8-12 lekcija, ovisno o programu). Njezin se trošak izračunava na temelju iznosa od 1 posjete i 15% popusta. To jest, ako se pretplata kupi za 8 sati po cijeni od 400 rubalja svaka, tada će ukupna cijena pretplate biti 2700 rubalja.

4. PRODAJA I TRŽIŠTE DJECE

Ciljana publika dječjeg kluba su razne grupe ljudi koji su usmjereni na kreativni i intelektualni razvoj svoje djece. Ciljanu publiku predstavljaju roditelji djece predškolske dobi. Prisutnost programa različitih dobnih skupina i prosječni cjenovni segment omogućuje vam dosezanje velike publike.

Cilj dječjeg kluba je pružiti širok spektar usluga za predškolski odgoj djece. Misija kluba je pomoći djetetu da razvije potrebne osobne kvalitete, vještine i talente koji će ga u budućnosti učiniti uspješnom odraslom osobom. U skladu s misijom utvrđuju se i specifični zadaci dječjeg razvojnog kluba:

- stvaranje povoljnog razvojnog okruženja u kojem će se dijete osjećati ugodno;

- razvijanje djetetovog interesa za samospoznaju svijeta;

- stvaranje povoljnih uvjeta za razvoj djetetovih sposobnosti;

- stvaranje psihološki ugodnog okruženja;

- socijalizacija djeteta;

- individualni pristup svakom djetetu.

Imajući jasno pozicioniranje na tržištu, možete razviti program za promociju oglašavanja. Početni korak je provođenje SWOT analize kako bi se identificirale prednosti i slabosti institucije. To će vam omogućiti da prilagodite smjer marketinga i identificirate ključne načine promocije.

Tablica 3. SWOT analiza dječjeg razvojnog kluba

Unutarnja strana

prednosti:

1) sposobnost proširivanja spektra usluga;

2) mogućnost odabira povoljnog teritorija za poslovanje;

3) mogućnost uspostavljanja suradnje sa školskim nastavnicima;

4) širok spektar usluga za pokrivanje velike ciljne publike;

5) Prisutnost iskustva u radu s djecom s nastavnicima.

nedostaci:

1) Nedostatak vlastite korisničke baze;

2) velika odgovornost za djecu;

3) Nedostatak vlasničkih autorskih tehnika;

4) Potreba za traženjem osoblja i poteškoće u pronalaženju kvalificiranih učitelja.

Vanjske stranke

Značajke:

1) prilika za širenje posla;

2) Državna potpora društveno značajnom projektu;

3) mogućnost dobivanja subvencija za otvaranje i razvoj društveno značajnog poslovanja;

4) Rast potražnje čak i za vrijeme recesije, što jamči stabilnost prihoda.

prijetnje:

1) visoka razina konkurencije u segmentu;

2) smanjenje razine dohotka stanovništva i, kao rezultat, smanjenje profita;

3) Vjerojatnost zakonodavnih promjena i stroži zahtjevi koji kompliciraju proizvodne procese.

Stoga, u svrhu realizacije svojih mogućnosti, dječji klub mora izgraditi bazu korisnika, ponuditi publici autorskih tehnika koje mu omogućuju razlikovanje od konkurencije, a također privući visoko kvalificirano osoblje na posao.

Budući da u ovom segmentu još uvijek nije uspostavljen jasan sustav potreba potrošača, klijenti se prilikom odabira određenog razvojnog centra za djecu oslanjaju na povratne informacije prijatelja, pretražuju na Internetu i društvenim mrežama gdje možete pronaći informacije koje su zanimljive. Dakle, oglašavanje dječjeg centra treba sadržavati najviše korisnih informacija na temelju kojih će potencijalni kupci moći oblikovati mišljenje o vašoj ustanovi.

Za vaše poslovanje u klubu za razvoj djece najefikasniji alati za promociju bit će:

1) Stvaranje i promocija vlastite web stranice dječjeg kluba s paralelnim upravljanjem vlastite grupe na društvenim mrežama. Sadržaj grupe ili profila treba biti raznolik, uključujući ne samo organizacijska pitanja i oglašavanje klupskih usluga, već također treba sadržavati korisne informacije - to mogu biti savjeti za trening, razni članci koji govore o prednostima određene lekcije, itd. Praksa dokazuje da pružanje tvrtke korisnim i, što je najvažnije, besplatnim informacijama povećava stupanj lojalnosti potencijalnih kupaca. Putem društvenih mreža prikladno je provoditi razne promocije i bonus programe.

2) postavljanje najave o dječjem klubu u školama, državnim vrtićima i drugim prepunim mjestima ciljane publike.

3) Objavljivanje oglasa u kućama koje su geografski blizu ustanove. Najučinkovitije u ovom slučaju je oglašavanje u dizalima.

4) Stavljanje informacija u lokalne novine - to može biti ne samo komercijalna objava, već i cijeli članak koji govori o vašem poslu, učiteljima, metodama, rezultatima itd.

5) Objavljivanje informacija o dječjem klubu na raznim tematskim forumima u gradovima.

6) Sudjelovanje u raznim rekreacijskim aktivnostima, aktivni socijalni rad, sponzorstvo u projektima.

7) pružanje dodatnih usluga. Ovo može biti besplatna probna lekcija ili usluga video nadzora koja omogućuje roditeljima gledanje na mreži kako se predavanja s djetetom održavaju na mreži.

8) Pregledi natjecanja, koji vam omogućuju širenje podataka o dječjem klubu, korištenje alata za usmenu riječ i privlačenje novih kupaca.

Kako je konkurencija u tom segmentu prilično velika, potrebno je pažljivo razmotriti strategiju oglašavanja. Okvirni plan za promociju dječjeg razvojnog kluba prikazan je u tablici 4. U skladu s proračunima, planira se potrošiti 56 000 rubalja na promociju kluba. Većina promotivnih aktivnosti planirana je u prvim mjesecima otvaranja centra za dječji razvoj.

Tablica 4. Proračunski proračun dječjeg kluba

mjeriti

opis

Trošak, RUB

Izradite vlastitu web stranicu

Stranica treba odražavati opis usluga i prednosti dječjeg kluba, njegovu misiju, ciljeve i ciljeve, foto i video izvješća, troškove usluga, recenzije, popis korištenih metoda, nastavno osoblje, kontakte i adresu

30000

Postavljanje reklama

Za to je planirano korištenje reklama u dizalima. Ovaj trošak uključuje troškove izrade izgleda oglasa, ispisa reklamnih materijala i zakupa prostora na oglasnoj ploči

10000

Distribucija ispisa

Za to je planirano kreirati reklamni materijal (letake / knjižice) i distribuirati ga na mjestima gdje je koncentrirana ciljna publika (škole, vrtići, trgovački centri itd.). Troškovi uključuju troškove izrade i ispisa letaka, kao i plaće promotorima.

8000

Internet promocija

Stvaranje računa na društvenim mrežama VKontakte i Instagramu, na kojima će biti objavljene korisne informacije o raznim klupskim uslugama, promocijama, događajima, recenzijama itd. Natječaj se planira na temelju internetskih stranica (moguće je održati natječaj za najkreativniju recenziju, natjecanje za dječje crteže, natječaj za obiteljske fotografije itd.). Glavna nagrada na natjecanju je besplatan posjet master klasu ili mjesečna pretplata za posjet jednom od programa kluba.

8000

ukupno:

56 000 rub.

Aktivna marketinška strategija omogućuje vam ubrzati proces vraćanja sredstava uloženih u otvaranje dječjeg razvojnog kluba. Potrebno je sveobuhvatno koristiti alate za promociju - tada će oglašavanje dati najbrži i najučinkovitiji rezultat.

Predvidjeti prodaju u dječjem razvojnom klubu prilično je teško. Это зависит и от квалификации подобранных педагогов, и от расписания занятий. Обычно, время занятий 1 группы составляет 60 минут. Планируется, что площадь детского клуба будет позволять проводить одновременно 5 занятий. Каждая группа состоит из 7-12 человек (в среднем, 9 человек). 10-часовой график работы и расписание занятий клуба позволяет провести в день в среднем 20 занятий. Исходя из этих данных, плановый объем продаж в месяц составит: 20*30*9*400= 2 160 000 (рублей). Достичь таких показателей возможно при достаточной заполняемости клуба, наличии необходимого преподавательского штата, достаточной площади для организации нескольких классов и гибком расписании занятий. Также при планировании продаж следует учитывать, что продажи в сегменте дошкольного образования обладают некоторой сезонностью: снижаются в летние месяцы и растут в осенне-зимний период.

5. ПЛАН ПРОИЗВОДСТВА ДЕТСКОГО КЛУБА

Реализация бизнес идеи открытия детского клуба включает в себя следующие этапы:

1) Регистрация в государственных органах. Sukladno čl. 91 ФЗ «Об образовании в РФ», дополнительное образование подлежит лицензированию. Однако в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 18.08.2019 N 174 «Об утверждении Положения о лицензировании образовательной деятельности»: «Образовательная деятельность, осуществляемая путем проведения разовых занятий различных видов (в том числе лекций, стажировок, семинаров) и не сопровождающаяся итоговой аттестацией и выдачей документов об образовании, деятельность по содержанию и воспитанию обучающихся и воспитанников, осуществляемая без реализации образовательных программ, а также индивидуальная трудовая педагогическая д еятельность не подлежат лицензированию». Следовательно, лицензию для открытия детского развивающего клуба приобретать не нужно.

Тем не менее, к учреждению дополнительного образования детей выдвигаются определенные требования, которые следует соблюдать:

- помещение клуба должно подходить для целей обучения с точки зрения всех установленных нормативов (количество и минимальная площадь комнат, наличие отдельного входа и т.д.). Данную информацию можно найти в СНиПе и СанПиНе. Также оно должно быть соответствовать всем нормам противопожарной и санитарной безопасности (ремонт с использованием рекомендованных материалов, наличие пожарной сигнализации, средства пожаротушения, правильное освещение, комфортный температурный режим и т.д.);

- мебель и оборудование должны соответствовать санитарным нормам и критериям безопасности;

- наличие образовательных программ, которые соответствуют государственным стандартам, а также предварительное расписание и сведения о преподавательском составе. Преподаватели должны иметь образование по профилю и квалификацию, что документарно подтверждено. Также необходимо наличии медицинских книжек у всех работников и своевременное прохождение медосмотров.

U svrhu vođenja poslovanja registrira se IP s pojednostavljenim sustavom oporezivanja ("dohodak" po stopi od 6%). Vrste aktivnosti prema OKVED-2:

18.08.2019 - Образование дополнительное детей и взрослых прочее, не включенное в другие группировки;

18.08.2019 - Подгруппа «Деятельность учреждений клубного типа: клубов, дворцов и домов культуры, домов народного творчества».

2) Местоположение и выбор офиса. В отличие от большинства коммерческих помещений, для детского клуба развития расположение согласно высокому трафику не столь важно. Занятия здесь спланированы заранее, спонтанные продажи этому виду деятельности несвойственны. Выигрышный вариант размещения развивающего детского центра - здание в непосредственной близости к детским садам и школам, где присутствует целевая аудитория студии. Также желательно располагать детский клуб в спальном районе – это позволит не только снизить затраты на аренду помещения, но и станет более удобным вариантом посещения для клиентов.

Главное выбрать помещение, которое бы соответствовало всем требованиям. При выборе помещения необходимо обратить внимание на освещение, санитарное состояние, наличие санузла и другие технические характеристики.

Для организации детского клуба необходимо наличие нескольких изолированных помещений:

- зала с комфортной зоной для ожидания, где предусмотрены вешалки или шкафчики для одежды и сменной обуви; диванчики или банкетки для переобувания и ожидания;

- помещения, где проводятся занятия, должны быть светлыми и снабжены всеми необходимыми для процесса обучения материалами. Рабочие парты, игровая зона, специально оборудованные классы. Поскольку спектр услуг развивающего центра достаточно разнообразен, оформление классов различно – для одних занятий будет достаточно небольшой комнаты с мягким ковровым покрытием, для других потребуется оборудованный класс.

- санузел, который предусматривает наличие детских раковин.

В данном проекте предполагается разместить 8 изолированных помещений:

- класс для младшей группы;

- класс для занятий творчеством;

- класс для занятий танцами, актерским мастерством, фитнесом;

- два класса для занятий за партами (шахматы, английский, математический курс, подготовка к школе);

- кабинет психолога и логопеда для проведения индивидуальных консультаций;

- холл, где размещены шкафчики для хранения и диваны для ожидания и небольшая игровая зона;

- санузел.

В соответствии с этим, общая требуемая площадь составляет около 150 кв.м. Для реализации данного проекта предполагается взять в аренду офис площадью 150 м2 с расположением в одном из спальных районов. Стоимость аренды такого помещения с ремонтом составит в среднем 110 тыс. рублей для города с населением около 1 млн. жителей. Если планировать приобретения в собственность такого помещения, то ориентировочная стоимость составит 6, 5 млн. рублей. Так как арендодатель сдает помещение с ремонтом, то дополнительных затрат на ремонт не потребуется. Для оформления вывески выделено 8000 рублей.

3) Подбор кадров. Для детского развивающего клуба наличие квалифицированных кадров – один из главных параметров, поэтому следует тщательно подойти к отбору персонала. Главная проблема при открытии такого заведения заключается именно в малом количестве высококвалифицированных специалистов. Поэтому заниматься подбором кадров рекомендуется на стадии планирования бизнеса. Обязательно, чтобы у преподавателей клуба было педагогическое или психологическое образование. Следует обратить внимание, что при составлении программ обучения потребуются знания в психологической, педагогической областях и творческой областях.

4) Приобретение оборудования. Для организации образовательного процесса в клубе потребуется различное оборудование: мебель, различный реквизит для занятий, обучающий материал. Для классов потребуются парты и стулья, для танцевального класса – зеркала, для занятий детским фитнесом – спортивный инвентарь и т.д. Сформировать четкий перечень необходимого оборудования и рассчитать расходы на него возможно, когда будут определены конкретные образовательные программы. В таблице 5 представлен обобщенный перечень оборудования. Таким образом, затраты на оборудование и техническое оснащение детского центра составят 400 000 рублей.

Таблица 5. Примерный перечень оборудования для детского развивающего клуба

Stavka rashoda

opis

Trošak, trljanje.

Мебель для холла

Диваны, пуфы, шкаф с замками, вешалки

30000

Игровая зона для детей

Мини-бассейн с шариками, мини-горка

15000

Мебель для классов

Стулья, парты, шкафы, зеркала, ковровое покрытие

200000

Учебный материал

Спортивный инвентарь, реквизит, канцелярия, демонстрационные материалы, мини-библиотека

65000

oprema

Компьютеры, магнитофоны, телевизоры

90000

ukupno

400000

6. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН ДЕТСКОГО ЦЕНТРА

График работы детского центра – с 9:00 до 20:00.

Для функционирования студии необходимо сформировать штат из следующих сотрудников: преподаватели, администраторы, бухгалтер, уборщица. Главным персоналом являются преподаватели, поскольку от их профессионализма и коммуникабельности зависит атмосфера образовательного процесса и впечатления от клуба в целом. Исходя из составленного плана реализации и определенного спектра услуг, преподавательский состав должен включать:

- преподаватель младшей группы;

- преподаватель музыкальной группы;

- преподаватель хореографии;

- преподаватель школы развития интеллекта;

- преподаватель английского;

- два педагога-психолога;

- логопед-дефектолог;

- преподаватель живописи.

График работы преподавателей зависит от расписания и наполняемости групп. Для преподавателей предлагается скользящий график работы, поскольку периодичность занятий в группах составляет 2-3 раза в неделю.

Должность администраторов предполагает посменную работу – 2 через 2, поэтому потребуется нанять двоих сотрудников. Требования к администратору ограничиваются высоким уровнем дисциплины, ответственностью, коммуникабельностью. В их обязанности входит прием звонков и писем, запись клиентов на занятие, формирование групп, составление расписания занятий, ведение групп в социальных сетях, обеспечение студии необходимым инвентарем.

Для уборщицы предполагается частичная занятость.

Также необходим руководитель студии, который будет выполнять функции управленца. В его подчинении находится весь персонал, он принимает решение о найме сотрудников, выстраивает маркетинговую политику, взаимодействует с контрагентом. В данном проекте индивидуальный предприниматель выполняет все управленческие функции и ведет бухгалтерский учет.

Общий фонд заработной платы составит 426 000 рублей.

Таблица 6. Штатное расписание и фонд оплаты труда развивающего центра

Naziv posla

Plaća, RUB

Broj ljudi

FOTOGRAFIJA, RUB

upravni

1

Администратор (посменный график)

23000

2

46.000

2

glava

1

7000

proizvodnja

4

Преподаватели

28000

9

252000

podružnica

5

Čistačica (honorarno)

7000

1

7000

ukupno:

328 000.00 ₽

Socijalni odbitci:

98 400.00 ₽

Ukupan odbitak:

426 400.00 ₽

7. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН ДЕТСКОГО КЛУБА

Финансовый план бизнес-плана детского клуба учитывает все доходы и расходы проекта, горизонт планирования составляет 5 лет.

Da biste pokrenuli projekt, morate izračunati iznos ulaganja. Da biste to učinili, morate odrediti troškove uređenja prostorija, kupnje opreme i namještaja, kupnje materijala za poduku i formiranja obrtnog kapitala, koji će pokriti gubitke početnih razdoblja. Početna investicija za otvaranje dječjeg kluba je 740.000 rubalja. Projekt se financira iz udjela. Glavne stavke troškova ulaganja prikazane su u tablici 7.

Tablica 7. Ulaganja u otvaranje dječjeg razvojnog centra

ime

Količina, trljati.

Nekretnine

1

Najam za prvi mjesec rada

110000

oprema

2

Set opreme, namještaja, obrazovnog materijala

400000

Nematerijalna imovina

3

Pokretanje reklamne kampanje

56.000

4

registracija

4000

Obrtna imovina

5

Obrtna imovina

150000

6

expendables

20000

ukupno:

740 000 ₽

Promjenjivi troškovi sastoje se od troškova materijala koji se koriste u procesu učenja. Ti su troškovi minimalni i čine 20% troškova 1 lekcije - 80 rubalja.

Fiksni troškovi sastoje se od stanarine, komunalnih računa, plaća, troškova oglašavanja i amortizacije. Od toga, gotovo 75% troškova je za učitelje. Visina amortizacije određuje se linearnom metodom koja se temelji na vijeku trajanja osnovnih sredstava od 5 godina. Fiksni troškovi uključuju i porezne odbitke, koji nisu predstavljeni u ovoj tablici, jer njihov iznos nije fiksan, već ovisi o obujmu prihoda.

Tablica 8. Fiksni troškovi centra za razvoj djece

ime

Količina u mjesecima, trljati.

1

najam

110000

2

oglas

10000

3

Komunalna plaćanja

8000

4

Telefonija i Internet

3000

5

amortizacija

6400

6

Odbitci plaće

426400

7

drugo

10000

ukupno:

570400

Dakle, utvrđeni su fiksni mjesečni troškovi od 570.400 rubalja.

8. OCJENA UČINKOVITOSTI

Razdoblje povrata uključenog u poslovni plan dječjeg kluba s početnim ulaganjem od 740 000 rubalja iznosi 5 mjeseci. Neto mjesečna dobit projekta od postizanja planiranih količina prodaje iznosit će oko 900 000 rubalja. Dostizanje planiranog volumena prodaje očekuje se do kraja prve godine poslovanja. Povrat od prodaje u prvoj godini poslovanja iznosit će 36, 6%. Godišnja neto dobit za prvu godinu poslovanja bit će oko 6, 7 milijuna rubalja.

Neto sadašnja vrijednost poslovnog plana dječjeg kluba pozitivna je i iznosi 3, 963, 197 rubalja, što nam omogućava da razgovaramo o investicijskoj atraktivnosti projekta. Interna stopa povrata premašuje diskontnu stopu i iznosi 37, 07%, a indeks profitabilnosti 5, 36. Financijski plan sastavljen je prema optimističnoj prognozi koja se može realizirati zbog velikog opterećenja dječjeg kluba.

9. MOGUĆE RIZIKE

Za procjenu rizične komponente projekta potrebno je analizirati vanjske i unutarnje čimbenike. Vanjski faktori uključuju prijetnje povezane s ekonomskom situacijom u zemlji i tržištima. Internim - učinkovitost upravljanja organizacijom.

Specifičnosti dječjeg razvojnog centra određuju sljedeće vanjske rizike:

- reakcija natjecatelja. Postoje različite institucije koje pružaju usluge kontinuiranog obrazovanja. Među njima su i veliki nespremni centri koji prijete ne samo gubitkom dijela potencijalnih kupaca, već čak i istiskivanjem izvan tržišta. Da bi se rizik smanjio na najmanju moguću mjeru, potrebno je formirati vlastitu korisničku bazu, imati jedinstvene ponude, stalno pratiti tržište i imati program lojalnosti kupaca;

- povećanje troškova najma, što će dovesti do povećanja stalnih troškova i može utjecati na financijsko stanje. Moguće je smanjiti vjerojatnost rizika prilikom zaključivanja dugoročnog ugovora o najmu i odabira nepoštenog najmodavca;

- smanjenje efektivne potražnje. Kako troškovi dodatnog obrazovanja nisu prioritet, oni se mogu isključiti kako bi se uštedio obiteljski proračun. Drugim riječima, u slučaju pada prihoda stanovništva, postoji mogućnost odbijanja klupskih usluga. Ovaj se rizik može umanjiti uz pomoć promocija popusta i formiranja programa lojalnosti. Međutim, taj se rizik ne može u potpunosti izbjeći zbog specifičnosti pruženih usluga;

- promjene u zakonu, što može dovesti do složenosti poslovnih procesa. Taj rizik nije moguće upravljati. Stoga je potrebno uzeti u obzir i formulirati proračun u slučaju da se pojave takvi rizici.

Unutarnji rizici uključuju:

- odgovornost za zdravlje i sigurnost djece. Prisutnost neugodnog incidenta može značajno utjecati na poslovni ugled institucije i stvoriti značajne probleme. Stoga, da bi se izbjegle takve situacije, potrebno je provesti temeljit brifing i za učitelje i za roditelje;

- Neuspjeh u planiranoj prodaji. Ovaj je rizik moguće smanjiti učinkovitom reklamnom kampanjom i kompetentnom marketinškom politikom, uključujući razne promocije i bonuse;

- nedostatak kvalificiranih stručnjaka. Taj će se rizik ublažiti nadgledanjem školskog osoblja, umjetničkih, glazbenih i koreografskih škola, sveučilišnih diplomanata potrebnih specijalnosti, pažljivim odabirom zaposlenika i povoljnim radnim uvjetima koji mogu privući kvalitetno osoblje;

- pad ugleda institucije u krugu ciljne publike u slučaju pogrešaka u upravljanju ili smanjenja kvalitete usluga. Rizik je moguće ublažiti stalnim nadgledanjem kvalitete usluga, dobivanjem povratnih informacija od klijenata ustanove i poduzimanjem korektivnih mjera.

Sažeti podaci o analizi rizične komponente projekta dati su u tablici 9. Zbog kvantitativne procjene rizika, moguće je utvrditi na što bi se trebalo usredotočiti i koje mjere treba poduzeti kako bi se gubici sveli na najmanju moguću mjeru.

Tablica 9. Kvantitativna analiza poslovnog plana dječjeg kluba

Naziv rizika

(rizične skupine)

Mogućnost napada (0-1)

Značaj rizika za poduzeće (0-10 bodova)

Procjena rizika (klauzula 2 * klauzula 3)

Reakcija natjecatelja

0, 7

8

5.6

Problemi s iznajmljivanjem

0.2

2

0.4

Pad potražnje

0.6

7

4.2

Zakonodavne promjene

0.2

1

0.2

Odgovornost za djecu

0.2

5

1.0

Neplaniranje prodaje

0.5

9

4.5

Nedostatak kvalificiranog osoblja

0, 8

10

8

Pad ugleda

0, 7

7

4.9

U skladu s gornjim izračunima, najozbiljniji rizici uzeti u obzir u poslovnom planu dječjeg kluba su rizici nedostatka kvalificiranog osoblja i reakcija natjecatelja. U prvom je smjeru potrebno stvoriti povoljne uvjete za rad kako bismo privukli iskusne zaposlenike. U drugom smjeru posebnu pozornost treba posvetiti formiranju konkurentskih prednosti, posebno cjenovnoj politici, marketinškoj strategiji, kao i stvaranju fleksibilnog sustava rada s klijentima.

Evgenija Yurkina

(c) www.clogicsecure.com - Portal za poslovne planove i vodiče za male tvrtke

Valery Allaverdyan, ekspert za poslovno planiranje, potražite savjet Ovaj posao je prilično zanimljiv, specifičan i složen.

Zanimljivo je jer količina ulaganja u pravilu ne prelazi 0, 5-2, 0 milijuna rubalja. (ako nekretnina nije kupljena). Specifičan je zbog toga što je usluga koja se nudi na prodaju prije svega učiteljica s nestandardnim nastavnim planom i programom, drugim riječima "ekskluzivno". I što je “ekskluzivnija” to bolje.

Reći da je potrošač u sadašnjem teškom vremenu sklon „ekskluzivnosti“, naravno, nemoguće je, ali svejedno. Morate shvatiti da ako ne postoji „naglasak“, ljudi u takav dječji centar jednostavno ne mogu doći. Zato je prije nekoliko godina glavni naglasak bio na jezicima, crtanju i pripremi za školu (za djecu), ali sada su takva nova područja razvoja djece kao kaligrafija (japanski, kineski), mentalna matematika, dječji TRIZ (teorija inventivnog rješavanja problema). i RTV (razvoj kreativne mašte), wellness prakse.

Posao je kompliciran činjenicom da u gradovima s preko milijun ljudi postoji prilično velika konkurencija. Uz to, to izravno ovisi o makroekonomskoj situaciji u zemlji i trenutna stagnacija gospodarstva ne utječe na dinamiku rasta tržišta na bolje, već naprotiv.

Naravno, ima smisla reći da troškovi promocije usluga dječjih centara ponekad mogu iznositi 25-40% prihoda. To je izuzetno veliko i to je, na neki način, ozbiljan rizik za njegovo postojanje kao Centra.

Zato je pri planiranju takvog posla potrebno prije svega obratiti pažnju na tzv „Isplatna točka“, a u drugom su „planski gubici“ položeni u prva dva, tri, a ponekad i šest mjeseci rada. 2019/08/18