Poslovni plan vrtića kod kuće

* U proračunima se koriste prosječni podaci za Svijet

1. Sažetak projekta

Cilj projekta je otvaranje privatnog vrtića kod kuće kako bi se udovoljilo potražnji stanovništva krasosselske četvrti Sankt Peterburga za uslugama predškolskih ustanova. Dječji vrtić bit će ustanova mini formata smještena u stambenom prostoru od 120 četvornih metara. metara. Mini-vrt radit će u kratkim i cjelodnevnim režimima. Učenici vrta bit će djeca od 3 do 7 godina koja žive u okrugu Krasnoselsky grada Sankt Peterburga.

Projekt otvaranja vrtića je društveno značajan. Prema navodima okružne uprave, hitno treba ove usluge zbog nedostatka mjesta u postojećim gradskim vrtovima. Od travnja 2016. okrugu je potrebno najmanje 19 novih vrtića. Otvaranje privatnog vrta omogućit će roditeljima da pronađu izlaz iz ove situacije i, uz pristupačnu naknadu, koriste usluge unutar svog područja.

Ulaganja u otvaranje vrtića, uzimajući u obzir stvaranje svih uvjeta potrebnih prema novom SanPiN-u, iznosit će 648, 1 tisuća rubalja. Za početak će se koristiti vlastita sredstva. Rok za povrat projekta je 14 mjeseci. Pripreme za otvaranje vrta trajat će 3 mjeseca.

Ključni financijski pokazatelji projekta

Popustna stopa, %

16

Neto sadašnja vrijednost (NPV), rub.

1 587 952

Neto dobit projekta *, rub.

52 300 - 94 800

Povrat od prodaje, %

11.79

Rok otplate (PP), mjeseci

14

Razdoblje povrata popusta (DPP), mjeseci

14

Indeks profitabilnosti (PI)%

2.45

2. Opis industrije i tvrtke

Napeta situacija s redovima u vrtićima zahvatila je mnoge ruske obitelji. Kao rezultat demografske jame iz 90-ih, potreba za uslugama vrtića značajno se smanjila, zbog čega su mnogi od njih, izgubili učenike, zatvoreni. Ako je 2010. u Rusiji radilo oko 45 tisuća vrtića, tada je prije dvadeset godina njihov broj bio 76 tisuća. U akademskoj godini 2013-2014. U zemlji je bilo 43, 1 tisuću predškolskih odgojnih ustanova. U rujnu 2015. godine, zbog nedostatka mjesta, više od 183 tisuće djece u dobi od 3 do 7 godina i 270 tisuća djece mlađe od 3 godine nije moglo ići u vrtiće.

Pojačana pažnja ovom problemu posvećena je nakon takozvane majske predsjedničke uredbe iz 2012. godine, kada je vlada imala zadatak da do 2016. godine potpuno ukloni redove u vrtićima za djecu od 3 do 7 godina. Pored izgradnje općinskih predškolskih ustanova u regijama, vlasti su stvorile pojednostavljene uvjete za otvaranje privatnih vrtića za poduzeća. Konkretno, individualni poduzetnici dobili su pravo na obavljanje odgojnih aktivnosti, a od 1. siječnja 2014. privatni vrtići mogli su se osloniti na materijalnu potporu iz regionalnih izvora. Na snagu je stupio i novi SanPiN koji pojednostavljuje organizaciju privatnog vrtića kod kuće prema zakonima Ruske Federacije. Sada za to nije potrebno iznajmiti sobu prikladnu za određene zahtjeve - dovoljno je pretvoriti privatnu kuću ili stan. Prema Rospotrebnadzoru, u Rusiji danas postoji 2174 privatnih vrtića koje pohađa 140 tisuća djece. Istodobno, raste broj komercijalnih institucija. Najviše stope zabilježene su u Moskvi - 6, 7% godišnje, u regijama je taj pokazatelj niži i iznosi 3%. Međutim, razina potražnje za vrtićkim uslugama i dalje premašuje ponudu. U velikim gradovima do 108 djece na 100 mjesta u predškolskim obrazovnim ustanovama. Budući da potreba za javnim uslugama nije u potpunosti zadovoljena, stvaranje privatnih vrtića ostaje obećavajuće i društveno značajno poslovno područje.

Cilj našeg projekta bit će otvaranje privatnog dječjeg vrtića kod kuće kako bi se zadovoljile potrebe stanovništva okruga Krasnoselsky u Sankt Peterburgu za uslugama predškolskih ustanova. Dječji vrtić bit će ustanova mini formata smještena u preuređenom stambenom prostoru od 120 četvornih metara. m. Mini-vrt radit će u kratkom i cjelodnevnom (do 11, 5 sati). Učenici vrta bit će djeca od 3 do 7 godina koja žive u okrugu grada Krasnoselsky. Kapacitet vrtića bit će do 20 osoba.

Projekt otvaranja vrtića je društveno značajan. Prema administraciji okruga Krasnoselsky, postoji hitna potreba za uslugama predškolskih ustanova u okrugu zbog nedostatka mjesta u postojećim gradskim vrtovima. Otvaranje privatnog vrta omogućit će roditeljima da pronađu izlaz u ovoj situaciji i za pristupačnu naknadu koriste usluge unutar svog područja. Vrtić će pružati usluge u zakonskom okviru, a njegove aktivnosti bit će usmjerene na stabilan rad i daljnje dobivanje dozvole za obrazovne aktivnosti. Dječji vrtić bit će opremljen sa igraonicom, spavaćom sobom, kuhinjom, mjestom za jelo. Djeci će biti osigurana svakodnevna rutina, koja uključuje vrijeme za igre i kreativne aktivnosti, šetnju, opuštanje, jelo.

Privatno osoblje vrtića uključivat će 3 djelatnika. Glavne organizacijske odgovornosti bit će dodijeljene vlasniku projekta, koji će djelovati kao odgojitelj. U našem slučaju, kao organizacijsko-pravni oblik aktivnosti, prihvatljivija opcija je individualno poduzetništvo (IP). Kao oblik oporezivanja odabrano je 15% USN-a.

3.Opis usluga

Dječji vrtić pružit će usluge predškolske obrazovne ustanove za djecu od 3 do 7 godina. Zbog malog formata, rad ustanove zasnivat će se na principu mini grupa. Naknade za usluge naplaćivat će se mjesečno. Cijene usluga vrtića kod kuće prikazane su u tablici. 1. U procesu razvoja dječjeg vrtića moguće je prošli vikend proširiti spektar usluga s plaćenom razvojnom nastavom (psiholog, logoped, tečajevi engleskog za predškolce itd.). Zbog obilja u regiji velikih obitelji, vojnih obitelji i korisnika, planira se cijene usluga učiniti što pristupačnijim u usporedbi s konkurentima.

Tablica 1. Popis usluga

broj

ime

opis

Trošak, trljanje.

1

Cijeli dan

Cjelodnevne usluge vrtića

17000

2

Radno vrijeme od 9:00 do 12:00

Usluge vrtića s boravkom u vrtu od 9:00 do 12:00

8000

3

Radno vrijeme od 9:00 do 14:00.

Usluge vrtića s boravkom u vrtu od 9:00 do 14:00

11 500

4

Kotizacija za ulaz u grupu

Kotizacija za ulaz u grupu

5000

Za pružanje gornjih usluga trebat će vam obrazovna licenca i dopuštenje Rospotrebnadzora. Za rad u zakonskom okviru bit će ispunjeni svi zahtjevi propisani Uredbom glavnog državnog sanitarnog liječnika Ruske Federacije od 18.08.2019 N 68 „O odobrenju SanPina 08/18 / 2019.3147-13„ Sanitarni i epidemiološki zahtjevi za predškolske grupe smještene u stambenim prostorijama stambenog fonda “. ”. Konkretno, slijede sljedeće mjere:

1) temperaturni uvjeti (21-24 ° C) i vlažnost zraka (40-60%) s redovitom ventilacijom prema normama;

2) svakodnevno vlažno čišćenje;

3) mijenjanje posteljine najmanje jednom tjedno;

4) organizacija šetnji najmanje 3-4 sata dnevno;

5) ugostiteljstvo u skladu s dobnim standardima;

6) usklađenost namještaja s dobi djece;

7) odsutnost akvarija, kaveza sa životinjama, pticama i drugim životinjama u vrtiću;

8) redovni medicinski pregled osoblja;

9) usklađenost površine igraonice sa standardima (najmanje 2 četvorna metra za svako dijete);

10) obvezna organizacija dnevnog spavanja za grupe s dugim boravkom.

11) dostupnost osobne posteljine.

12) korištenje igračaka izrađenih od materijala koji su štetni za zdravlje i omogućuju mokru obradu i dezinfekciju.

4. Prodaja i marketing

Danas, okrug Krasnoselsky u Sankt Peterburgu ima akutni nedostatak mjesta u predškolskim ustanovama. Prema podacima lokalne uprave, oko 300 ljudi ustaje da osigura mjesto u vrtićima svakog mjeseca. Još oko dvije tisuće čekaju u redu za prijenos iz jednog vrtića u drugi. Unatoč naporima vlasti, otvaranju privremenih boravaka i novih vrtića, situacija se ne može normalizirati. Prema proračunima okružne uprave, kako bi se u potpunosti zadovoljili zahtjevi stanovnika okruga, potrebno je otvoriti 19 novih vrtića. Za stanovnike okruga, čije se stanovništvo u posljednjih 7 godina povećalo za 20% zbog obilnog razvoja, ovaj je problem izuzetno akutan, ali nema razloga računati na njegovo brzo rješenje. Dolazi do izravnih žalbi najvišim dužnosnicima, prikupljanja potpisa na raznim peticijama. Nažalost, u svibnju se predsjednički dekreti ne primjenjuju u ovom konkretnom slučaju. Prema grubim procjenama, redovi za vrtiće u Sankt Peterburgu bit će potpuno uklonjeni najkasnije 2019. godine.

Zbog tako visokih linija i velikog broja mladih obitelji s djecom gotovo i nema potrebe za velikim ulaganjima u oglašavanje. Da biste privukli kupce u početnoj fazi, uzimajući u obzir povećanu potražnju i mali broj otvora, bit će potrebni minimalni troškovi. Konkretno, planira se ograničiti na POS materijale - brošure brošura koje će se distribuirati u višekatnim stambenim sektorima okruga. Prije otvorenja za djecu i njihove roditelje organizirat će se dan otvorenih vrata i organizirati grupni ulazak. Mame i tate moći će provjeriti kompetentnost osoblja i dostupnost svih potrebnih uvjeta za ugodan, siguran i koristan boravak u vrtiću njihove djece.

5. Plan proizvodnje

Dječji vrtić bit će smješten u okrugu Krasnoselsky u Sankt Peterburgu. Stanovništvo okruga je oko 366.000 stanovnika. Dječji vrtić smješten je u pretvorenom stanu od 120 četvornih metara. metara na 1. katu višestambene stambene zgrade.

Postupak pružanja usluga započet će s prijemom djece u predškolske skupine. Prije prvog posjeta djetetu će trebati dobiti liječničku potvrdu. Dnevni unos djece provodit će učitelj. Prije uzimanja provjerit će normalno zdravlje djece. Samo će zdrava djeca moći pohađati vrtić. Ako se tijekom dana otkriju bolesti u djece, bit će izolirane od druge djece sve do roditelja ili hospitalizacije. Nakon upisa boravak djece u vrtiću gradit će se u skladu s režimom dana, što će ovisiti o dobnim karakteristikama djece. Maksimalno trajanje budnosti djece prema SanPin-u bit će do 5, 5-6 sati. Dnevna rutina uključuje dvokratnu šetnju (ujutro i popodne) ukupnog trajanja do 4 sata, 2-satni dnevni san, 5 obroka dnevno (doručak, ručak, ručak, popodnevna užina, večera). Kuhanje će se obavljati iz prehrambenih sirovina izravno u kuhinji dnevnog boravka. U prvoj polovici dana za djecu će se održavati kreativna i informativna nastava, uzimajući u obzir postavljene standarde za opterećenje. Sredinom nastave održavat će se minute fizičkog odgoja. Šetnje će se odvijati na opremljenom igralištu za vlasništvo kuće. Vrtić će raditi u kratkom i cjelodnevnom načinu rada od 8:00 do 19:30 sati.

Za stvaranje privatnog vrtića bit će potrebno popraviti i opremiti postojeće stambene prostore. 120 četvornih metara bit će prilagođeno potrebama vrtića. metara. Ukupna investicija u nekretnine i opremu iznosit će 628, 1 tisuća rubalja. Troškovi popravaka, uključujući zamjenu vodovodnih i kozmetičkih popravaka, iznosit će 350 000 rubalja. Zidovi i stropovi prostorije dovršit će se materijalima koji omogućuju vlažno čišćenje i dezinfekciju. Procjena komunikacija neće biti uključena u procjenu - soba je opremljena vodovodnim, kanalizacijskim, grijanjem, ventilacijskim i električnim sustavima. U vrtiću će biti opremljeno nekoliko soba (zona) namijenjenih za različite svrhe. Među njima su:

1. Igraonica za provođenje nastave i glavna zabava, igre - 40 četvornih metara. metara.

2. Odvojena spavaća soba - 25 četvornih metara. metara.

3.Kuhinja - 13 četvornih metara. metara.

4. Prostor za jelo (blagovaonica) - 20 četvornih metara. metara.

5. Kupaonica i WC - 8 četvornih metara. metara.

6. Pomoćni prostor za odlaganje opreme za čišćenje - 4 četvorna metra. metara.

7. Hodnik s ormarićima za gornju odjeću i obuću - 10 četvornih metara. metara.

Za opremanje dječjeg vrtića bit će potrebno 278, 1 tisuća rubalja. Troškovi ne uključuju: plinski štednjak s pećnicom, rashladnu opremu i neke druge stvari na raspolaganju. Kako bi stekao povjerenje roditelja, vrtić će biti opremljen sustavom video nadzora. Stavke troškova za opremu prikazane su u tablici. 2.

Tablica 2. Troškovi opreme

broj

ime

Cijena, rub.

Količina, kom.

Trošak, trljanje.

Igraonica i blagovaonica

1

Dječji stol *

1200

10

12000

2

Dječji blagovaonski stol *

1000

10

10000

3

Dječja stolica *

650

40

26000

4

Kutak knjige

3600

1

3600

5

Napol otvoreni stalak za igračke

11 900

1

11 900

6

Zglobna polica

1 900

1

1 900

7

Igračke i kompleksi za igru

20000

1

20000

spavaća soba

8

Pojedinačni krevet, čvrst bor i iverica

1 950

10

19 500

9

Krevet na sprat, čvrsti bor i iverica

3500

5

17500

10

Posteljina (3 seta po djetetu)

500

60

30000

Kupaonica i WC

11

Ogledalo

1 800

1

1 800

12

Stalak za ručnike za 10 sekcija

2500

2

5000

13

Vodovodne instalacije (dodatni sudoperi, toaleti itd.)

20000

1

20000

Kuhinja

14

Posuđe i oprema za rezbarenje

10000

1

10000

15

stroj za pranje posuđa

17000

1

17000

16

Ormar za spremanje posuđa

6000

1

6000

hodnik

17

Ormar za gornju odjeću je pet odjeljaka, LDSP

4 800

4

19.200

drugo

18

Oprema za čišćenje, dezinfekcijska sredstva

5000

1

5000

19

CCTV sustav (4-kanalni DVR, kamere, mikrofoni itd.)

21.700

1

21.700

20

drugo

20000

1

20000

ukupno:

278100

* stolovi, stolice i kreveti bit će odabrani u skladu sa zahtjevima SanPina, uzimajući u obzir antropometrijske pokazatelje navedene u Dodatku 1.

Osim vlasnika prostorija, koji će obavljati poslove odgajatelja, morat ćete zaposliti dadilju i kuharicu, koji također obavlja dužnost čišćenja prostora. Prema zakonu, osoblje će trebati medicinske knjižice, redovito prolaziti liječničke preglede. Osoblje i plaće za zaposlene prikazani su u tablici. 3.

Tablica 3. Osoblje i plaće

broj

Naziv posla

Broj ljudi

FOTOGRAFIJA, RUB

1

dadilja

1

30000

1

kuhar

1

30000

ukupno:

60000

doprinosi:

18000

Ukupan odbitak:

78000

S obzirom na kapacitet dječjeg vrtića od 20 osoba, maksimalni mogući bruto prihod mjesečno (boravak s cjelodnevnim boravkom) je 340 000 rubalja. Uzimajući u obzir povećanu potražnju za uslugama obrazovnih ustanova za djecu, moguće je predvidjeti barem 75 posto završetka vrtića u prvoj godini. U ovoj situaciji (u našem slučaju pesimistična) i prosječan ček u iznosu od 17 000 rubalja. mjesečno će vrtić kod kuće plaćati sebi do 14. mjeseca rada. Štoviše, mjesečna dobit će iznositi 52, 3 tisuće rubalja. Tekući troškovi vrtića uključivat će: naknade radnika vrtića, kupnju i dostavu hrane, komunalije, druge troškove (pranje, dezinfekciju itd.). Izračuni glavnog razdoblja rada dati su detaljnije u Dodatku 2.

6. Organizacijski plan

Početak aktivnosti zakazan je za početak nove školske godine s završetkom svih preliminarnih postupaka i održavanjem otvorenih vrata u mjesecu kolovozu. Odgovornost za pripremno razdoblje preuzima vlasnik prostorije. Njegove odgovornosti također će uključivati ​​zapošljavanje osoblja, ugošćivanje i održavanje djece i rad s roditeljima.

7.Financijalni plan

Otvaranje vrtića zahtijevat će privlačenje 648, 1 tisuća rubalja, za što će se koristiti vlastita sredstva. U Tab. 4 prikazuje stavke početnog troška. Financijski pokazatelji za tri godine rada vrtića uzimajući u obzir 75% opterećenja (grupa od 15 ljudi) u prvoj akademskoj godini i 100% opterećenja u drugoj i sljedećim godinama (skupina od 20 ljudi) navedeni su u Dodatku 2.

Tablica 4. Troškovi ulaganja

broj

Stavka troškova

Količina, trljati.

Ulaganja u nekretnine

1

Popravak sobe

350000

Sobna oprema

2

Otkup opreme

278100

Nematerijalna imovina

3

Registracija, troškovi tiskanja letaka itd.

20000

ukupno:

648100

8. Evaluacija učinkovitosti projekta

Projekt otvaranja privatnog vrtića kod kuće nije samo društveno značajan i jednostavan za organiziranje u usporedbi s velikim vrtićima, već je i stabilan izvor prihoda. Okupljanjem grupa na početku školske godine, vlasnik može, s puno samopouzdanja, predvidjeti profit tijekom dugog razdoblja. U našem slučaju, s nepotpunim opterećenjem, početna ulaganja isplatit će se do 14. mjeseca rada, a neto dobit vrtića bit će veća od 50 tisuća rubalja. Nadalje, naznačeno u tablici. 1 cijene usluga mogu se povećati ovisno o stvarnom broju prijava za usluge. Pokazatelji uspješnosti projekta za trogodišnje razdoblje rada prikazani su u tablici. 5.

Tablica 5. Pokazatelji uspješnosti projekta

broj

pokazatelj

vrijednost

1

Popustna stopa, %

16

2

Neto sadašnja vrijednost (NPV), rub.

1 587 952

3

Neto dobit projekta *, rub.

52 300 - 94 800

4

Povrat od prodaje, %

11.79

5

Rok otplate (PP), mjeseci

14

6

Razdoblje povrata popusta (DPP), mjeseci

14

7

Indeks profitabilnosti (PI)%

2.45

9. Rizici i jamstva

Glavne poteškoće u provedbi projekta povezane su s postupkom pripreme, uključujući izgradnju, izvedbu, rješavanje birokratskih pitanja, rješavanje pitanja sa susjedima. Međutim, prilikom uspostavljanja posla i prihvatanja djece u grupe, rizici su minimizirani. S obzirom na povećanu potražnju za vrtićkim uslugama na tom području, voditelj projekta ima pravo računati na veliki interes roditelja za njihov projekt i potpuno popunjavanje mjesta već u prvom setu. U Tab. 6 odražava glavne rizike za provedbu projekta, okolnosti više sile kao i mjere koje će pomoći da se izbjegnu njihove ili njihove posljedice.

Tablica 6. Procjena projektnih rizika i mjera za sprečavanje njihove pojave ili njihovih posljedica

broj

rizik

Vjerojatnost pojave

Težina posljedica

Mjere prevencije

1

Poteškoće u dobivanju dozvola, vremenski troškovi

srednji

nizak

Korištenje usluga odvjetnika, preliminarna zbirka dokumenata, dubinska studija problema, privremeni i financijski "zračni jastuk"

2

Rast troškova hrane

srednji

srednji

Promjena dobavljača, optimizacija troškova bez ugrožavanja kvalitete usluge i rizika za zdravlje djece, povećanje cijena usluga u granicama solventnosti roditelja

3

Masovna bolest zatvorenika u vrtiću, epidemija

nizak

visok

Следование нормам СанПин по организации распорядка, питания, соблюдение требованиям к помещению, материалам и проч., своевременное выявление заболевшего ребенка при приеме, допуск новых детей в группы после прохождения медицинского освидетельствования, своевременная уборка и дезинфекция помещений

4

Чрезвычайная ситуация, катаклизм, нападение злоумышленников и проч.

nizak

visok

Наличие охранной сигнализации, видеокамер наблюдения, страхование, средств пожаротушения

5

Жалобы соседей в различные инстанции

nizak

nizak

Предварительное согласование открытия детсада с соседями (одобрение размещения детсада не менее 51% жителей), соблюдение законодательных норм, норм по загрузке, дисциплина в детском саду,

6

Уменьшение спроса в связи с открытием властями новых детских садов

nizak

nizak

Максимальная близость к месту жительства детей, установление прочных связей с родителями, клиентоориентированный сервис, пересмотр ценовой политики

7

Убытки из-за непосещения занятий ребенком (например, по причине болезни)

srednji

nizak

Возврат части средств родителей, заплаченных из общей суммы за питание+% в зависимости от продолжительности болезни, прием детей на освободившиеся места на сокращенный/полный день

8

Спад спроса на услуги в несезон

nizak

nizak

Набор детей в группу кратковременного пребывания, дополнительные услуги

10. Prijave

DODATAK 1

Основные размеры столов и стульев для детей младенческого и раннего возраста и дошкольного возраста

Группа роста детей (мм)

Группа мебели

Высота стола (мм)

Высота стула (мм)

до 850

00

340

180

850- 1000

0

400

220

1000-1150

1

460

260

1150-1300

2

520

300

1300-1450

3

580

340

1450-1600

4

640

380

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Trogodišnji plan proizvodnje i ključni financijski pokazatelji projekta

Nabavite ažurne izračune za poslovni plan

2019/08/18