Poslovni plan picerije "ExoPizza"

* U proračunima se koriste prosječni podaci za Svijet

1. SAŽETAK PROJEKTA

Suština projekta je organiziranje vlastitog javnog ugostiteljskog objekta - pizzerije ExoPizza s 40 mjesta u gradu s više od milion stanovnika. Koncept ustanove i njezina glavna konkurentska prednost sastojat će se u tome da gostima nude najbolje pizza restorane na svijetu u formatu brze hrane: temeljit će se na nekoliko odabranih recepata, koje su posudili kuhari iz različitih zemalja svijeta i poboljšali inicijatori projekta. Pizzeria će se nalaziti u iznajmljenom prostoru od 130 četvornih metara. metara, smješten na jednoj od centralnih ulica grada.

Opseg ulaganja u projekt je 2 104 100 rubalja. Ključni troškovi bit će - kupnja opreme (1.006.100 rubalja ili 48% ulaganja), popravci (508.000 rubalja), kao i fond obrtnog kapitala (400 tisuća rubalja). Očekivani promet ustanove iznosi 1, 13 milijuna rubalja, od čega je neto dobit 187 tisuća rubalja. Povrat od prodaje - 16%. Jednostavno razdoblje otplate za početne investicije je 14 mjeseci. Integrirani indikatori projekta dati su u tablici. 1 poslovni plan.

Tablica 1. Integrirani pokazatelji uspješnosti

Diskontna stopa (r-godina), %

5

Diskontna stopa (r-mjesec), %

0.407

Rok otplate (PP), mjeseci

14

Razdoblje povrata popusta (DPP), mjeseci

14

Neto sadašnja vrijednost (NPV), rub.

2 766 393

Povrat ulaganja (ARR), %

17.54

Interna stopa povrata (IRR), %

10.62

Indeks profitabilnosti (PI)

1.31

2. OPIS INDUSTRIJE I DRUŠTVA

Danas su restorani brze hrane najperspektivnija djelatnost na području ugostiteljstva. Prednost ovog smjera je njegova stabilnost u ne baš povoljnim ekonomskim uvjetima. Čak i u uvjetima krize i općeg pada industrije zabilježene u 2015. godini, segment brze hrane, prema istraživanju RBC-a, pokazao je porast od 5, 2%. Volumen tržišta nepomičnih hrane procjenjuje se na 198 milijardi rubalja. U pravilu, brza hrana je proračunska institucija s ograničenim izborom izbornika, čiji udio od svibnja 2016. čini 21, 8% tržišta.

Danas je pizza svestrano jelo prisutno kako u skupocjenim restoranima vrhunskog tipa, tako i u restoranima brze hrane. Ljubav prema ovom jelu odavno je bila globalna, o čemu svjedoči pojava bezbroj vrsta nacionalnih pizza. Pizzaiolo iz cijelog svijeta pokušava dati pizzi lokalni okus. Posebnost ustanove koja je planirana za otvaranje restorana, pizzerije Exo Pizza, je kombinacija formata brze hrane s idejom pice kao globalnog jela. Pristupačna cijena, brza usluga i egzotična pizza - ti će principi temeljiti na konceptu pizzerije, budući da format brze hrane podrazumijeva relativno uzak jelovnik, osnova ponuđenog asortimana sastojat će se od nekoliko najboljih, prema našem mišljenju, vrsta pizza prema unaprijed odabranim receptima. Svi recepti bili su posuđeni od kuhara iz cijelog svijeta i poboljšani od strane inicijatora projekta, tehnologija kuhanja je temeljito razrađena, a rad je proveden kako bi se uzeli u obzir povratne informacije i prijedlozi.

Institucija će biti otvorena u jednoj od centralnih ulica grada s više od milijun stanovnika, u iznajmljenom prostoru od 130 četvornih metara. metara. Kapacitet pizzerie je 40 mjesta. Klijenti ustanove bit će stanovnici i posjetitelji grada, kao i zaposlenici ureda koji rade u blizini. Glavni posjetitelji bit će mladi u dobi od 18 do 27 godina koji ne mogu priuštiti obroke u skupim restoranima, ali vole nove i neobične vrste brze hrane.

Pizza će se služiti kupcima svježe pečena, bez upotrebe praktične hrane. Gotovo jelo poslužit će se u plastičnoj posudi ili u posebnom brendiranom kartonskom pakiranju. Pored toga, u asortimanu će se naći nekoliko vrsta salata, kao i bezalkoholnih pića (za detalje pogledajte odjeljak 3 poslovnog plana).

Ukupna investicija u projekt iznosit će 2, 104, 100 rubalja. Od toga, 508.000 rubalja. uložit će se u popravak prostora (uključujući radove na dizajnu i fasadu), 1 006 100 rubalja. - u kupnji opreme, 400 000 rubalja. - u obrtnom kapitalu, 190 000 - u nematerijalnoj imovini. Stavke početnog ulaganja prikazane su u tablici. 2 poslovna plana. Pravni oblik aktivnosti bit će IP, a porezni sustav će biti pojednostavljen ("prihodi minus troškovi"). Pripremno razdoblje za projekt bit će 2 mjeseca.

Tablica 2. Investicijski troškovi projekta

broj

NAZIV

AMOUNT, trljati.

Nekretnine

1

Popravak sobe

329000

2

Dizajn i ugradnja fasade

95000

3

Dizajn soba za goste

84000

oprema

4

Set opreme

1 006 100

Nematerijalna imovina

5

Najam u vrijeme popravka

120000

6

Otvaranje

40000

7

Registracija i registracija

10000

8

drugo

20000

Obrtna imovina

9

Obrtna imovina

400000

ukupno:

2 104 100

3. OPIS PROIZVODA

U početnoj fazi gostima pizzerije ExoPizza bit će ponuđen izbor 7 vrsta pizza različitih ukusa. Pizza će se prodavati u obrocima (1/8 pizze) i bit će izložena u toplim vitrinama u gotovom obliku. Pećnica za pizzu bit će u vidljivosti gostiju, tako da će svaki gost moći uživo pratiti rad pizze. U Tab. 3 prikazuje asortiman picerija i varijabilne troškove. Cijena sirovina za pravljenje pizza izračunava se na temelju prosječnih cijena u Rusiji za prosinac 2016.

Tablica 3. Nomenklatura i varijabilni troškovi

broj

ITEM

OPIS

TROŠKOVI PROIZVODNJE 1 PIZZA., Rub.

TROŠKOVI ZA 1 SERVIS (izza pizza), trljajte.

TRGOVINSKA VRIJEDNOST, %

JEDINI TROŠKOVI, trljati.

pizza

1

Kitaeza

Kineska pizza s dagnjama i škampima

263

32.87

160

85

2

Grkinja

Pizza s feta sirom, mocarelom i crnim maslinama

165

20.62

240

70

3

Meksikanka

Meksička pica s avokadom i grahom

159

19, 9

250

70

4

australski

Australijski pizza s mocarelom, kobasicama i jajima

121

15.12

300

60

5

Uzbekistanska žena

Uzbek pizza s rižom, mesom i češnjakom

149

18.62

250

65

6

Brazilyano

Brazilska pizza s graškom i kukuruzom

196

24.5

205

75

7

Indijana

Indijska pizza s tjesteninom biryani, rajčicom, paprom i kurkumom

232

29

185

80

salate

8

Cezar s piletinom

Cezar salata s piletinom, 200g

41

95

80

9

Cezar sa lososom

Cezar salata sa lososom

58

90

110

10

Haringa ispod krznenog kaputa

Salata "haringa ispod krznenog kaputa"

49

90

93

napici

12

aeracija

Pjenušava voda

15

300

60

13

kava

Kava bez mesa

10

700

80

14

voća piće

Jagodičasto voćno piće u asortimanu

26

170

70

4. PRODAJA I TRŽIŠTE

U početnoj fazi 100% proizvoda plasirat će se izravno kroz pizzeriju. U budućnosti, kako se institucija razvija i povećava njezina profitabilnost, planira se otvoriti dostava.

Marketing naše pizzerije temeljit će se na emitiranju ideje da je pizza jelo koje cijeli svijet voli, pa bi čak i egzotika trebala biti pristupačna i jeftina za kupca. Za razliku od restorana, na takvu pizzu ne treba dugo čekati, preplaćivati ​​usluge konobara, ostaviti napojnicu i tako dalje. Takav ključni čimbenik u privlačenju kupaca i glavna konkurentna prednost bit će okus pizze, brzina usluge i cijena.

Kako bi privukli pažnju publike, planirano je da se na dan otvorenja pizzerie održi reklamna kampanja s natjecanjima i prodajom pizza po sniženim cijenama. U glavnom razdoblju aktivnosti reklamne će svrhe biti: fasadna natpis, tiskani materijali (letaci, letci), promocije. Ključni zadatak projektnog tima bit će stvaranje pozitivne slike tvrtke zbog efekta usmene riječi, pri čemu se ne trebaju značajni troškovi oglašavanja.

U Tab. 4 predstavili smo prodajni plan, osmišljen za 3 godine uvjetnog vijeka trajanja projekta. Planirano je da se ciljne količine postignu za 3 mjeseca rada.

Tablica 4. Plan prodaje za 2017-2019, rub. mjesečno

2017. godine

2018. godine

2019. godine

pizza

644000

858000

1073000

salate

281000

379000

469000

napici

209000

278000

348000

samo

1134000

1 512 000

1 890 000

5. PLAN PROIZVODNJE

Pizzeria će se nalaziti u iznajmljenom prostoru od 130 četvornih metara. metara, od kojih će 56 kvadrata biti u kuhinji i pomoćnim objektima, 70 četvornih metara. metara. - potrebno za sobu za goste, 4 četvorna metra. metar će uzeti kupaonicu. Soba, koja se ranije koristila kao restoran, ima obnovljenu kuhinjsku sobu sa svim potrebnim komunikacijama, postoji i dovodni i ispušni sustav, što smanjuje troškove popravka. Ulaganja u njegovu provedbu iznosit će 390 tisuća rubalja. (po stopi od 3 tisuće rubalja po četvornom metru). Dizajn dvorane za goste koštat će 84 tisuće rubalja, dizajn fasade i fasadni rad - 95 tisuća rubalja,

Kako bi pizzeria radila, bit će potrebno nabaviti nekoliko vrsta proizvodne opreme, uključujući opremu za pečenje pizze, opremu za izradu temeljaca za pizzu, pripremu preljeva, prikupljanje i spremanje pizze i drugu kuhinjsku opremu. Uzimajući u obzir nabavu opreme za prodaju pića, blagajni i uređenje dvorane za goste, trebat će 1.006.100 rubalja da se pizzeria u potpunosti opremi svim potrebnim. (za više detalja pogledajte tablicu 5. poslovnog plana).

Tablica 5. Popis opreme

broj

ime

Cijena, rub.

Količina, kom

Trošak, trljanje.

Oprema za pečenje pizze

1

6 pećnica za pizzu

66.000

1

66.000

2

Stol za pećnicu za pizzu

11000

1

11000

3

Mreža za pizzu

625

8

5000

4

Set za pizza kalup

3000

1

3000

5

Inventar (lopate, noževi)

2000

1

2000

Oprema za izradu osnova za pizzu

6

Mikserom za tijesto

92.000

1

92.000

7

Sheeter od tijesta

52000

1

52000

8

Sitno brašno

29000

1

29000

Oprema za punjenje

9

Rezač povrća

42000

1

42000

10

Sjeckalica sira

16000

1

16000

11

Inventar (noževi / daske za rezanje itd.)

8 500

1

8 500

Oprema za prikupljanje pizze i skladištenje hrane

12

Ohlađeni stol za pizzu

83000

1

83000

13

Termalna vitrina za pizzu

28500

1

28500

14

zamrzivač

20000

1

20000

15

Radni stol

5000

2

10000

16

Pizza board

450

10

4500

Ostala kuhinjska oprema

17

Ispušna napa

9000

2

18000

18

Sklop police

7000

2

14000

19

Kupka za pranje u 2 odjeljka

7 500

1

7 500

20

Zidna polica

900

4

3600

21

Vaga

3000

1

3000

Oprema za minibar

22

Aparat za kavu

42000

1

42000

23

Hladnjak za sokove

36.000

1

36.000

24

Bar hladnjak

23000

1

23000

25

Mliječni mikser

12 500

1

12 500

26

drugo

3000

1

3000

Namještaj za gostinsku sobu

27

Dvostrana kauč

12000

6

72000

28

stolica

2000

32

64.000

29

postolje

2500

22

55000

30

tabletop

2000

22

44000

drugo

31

inventar

42000

1

42000

32

Novčana oprema

40000

1

40000

33

Dekor stavke

38000

1

38000

34

Odjeća za zaposlene (markirane majice, pregače, šalovi)

6000

1

6000

35

drugo

10000

1

10000

ukupno:

1 006 100

Pizza će se proizvoditi u skladu s unaprijed razvijenom tehnološkom kartom koja će dosljedno osigurati sve faze kuhanja. Standardizacija metoda kuhanja pizza temeljit će na konceptu pizzerije, budući da klijent brze hrane mora jasno znati da će dobiti pizzu okusa kakvog poznaje u svakom trenutku pizzerije.

Uz sedmodnevni radni tjedan, maksimalni broj pizza koje dvije radnice smjene mogu pripremiti u 12 sati dnevno (kada peku 1 pizzu u prosjeku 12 minuta) iznosit će 110 komada (ili 880 komada). Plan prodaje pizza (vidi tablicu 4) u prvoj godini poslovanja izračunava se na temelju opterećenja za 34% s naknadnim povećanjem na 57% u trećoj godini rada ustanove.

6. ORGANIZACIJSKI PLAN

Projekt zahtijeva pripremnu fazu. U vrijeme pisanja poslovnog plana odabran je oblik vlasništva i sustav oporezivanja, registriran je individualni poduzetnik, odabrana je soba i sklopljen ugovor o zakupu, razvijen je koncept pizzerije, razvijen je tehnološki projekt i određena osnovna oprema. Zatim je potrebno izraditi dizajn prostora, izvršiti popravke, nabaviti opremu i izvršiti instalaciju, pripremiti jelovnik (izvršiti makro fotografije), zaposliti i obučiti osoblje te obavijestiti Rospotrebnadzor o početku aktivnosti. Osoblje pizzerie uključuje 14 ljudi (vidi tablicu 6). Računovodstvo će biti vanjsko. Rad osoblja bit će organiziran u smjenom.

Tablica 6. Osoblje i plaće

broj

Naziv posla

Plaća, RUB

Broj ljudi

FOTOGRAFIJA, RUB

Administrativno osoblje

1

administrator

20000

2

40000

Proizvodno osoblje

2

kuhar

30000

3

90 000

Prodajno osoblje

3

Prodavač-blagajnik

20000

3

60000

Pomoćno osoblje

4

Radnik u distribuciji

20000

4

80000

5

Čistačica

15000

2

30000

ukupno:

300000

Socijalni odbitci:

90 600

Ukupan odbitak:

390600

7. FINANSIJSKI PLAN

Ukupna investicija u projekt iznosit će 2, 104, 100 rubalja, a za početne troškove vidi tablicu. 2 poslovna plana. Plan prodaje pizzerije dan je u tablici. 4. Troškovi tekućeg razdoblja mogu se podijeliti u stalne i promjenjive dijelove. Stalni (vidi tablicu 7) uključivat će najam i komunalije, komercijalne i administrativne troškove, oglašavanje, amortizaciju, knjigovodstvo i internet. Promjenjivi dio uključuje troškove sirovina i njihovu isporuku. Sažetak tablice za sve ključne financijske pokazatelje, uključujući prihode i neto dobit, dan je u Dodatku 1. Amortizacija osnovnih sredstava izračunata je pravocrtno, tijekom petogodišnjeg životnog ciklusa.

Tablica 7. Fiksni troškovi poduzeća

broj

NAZIV

Količina u mjesecima, trljati.

1

najam

65000

2

Naplata amortizacije

17000

3

Troškovi prodaje

15000

4

računovodstvo

8000

5

Troškovi upravljanja

7000

6

komunalne usluge

5000

7

Internet

1000

ukupno:

118000

8. OCJENA UČINKOVITOSTI

Projekt pice ExoPizza razmotren u poslovnom planu atraktivan je za ulaganja, što potvrđuju jednostavni i integrirani (tablica 1 poslovnog plana) pokazatelji uspješnosti.

Prihvaćena diskontna stopa - 5%. Očekivani promet ustanove iznosi 1, 13 milijuna rubalja, od čega je neto dobit 187 tisuća rubalja. Povrat od prodaje - 16%. Jednostavno (PP) i diskontirano razdoblje povrata (DPP) iznosit će 14 mjeseci. Neto sadašnja vrijednost (NPV) - 2 766 00 rubalja. - Pokazatelj je pozitivan i premašuje troškove ulaganja. Interna stopa prinosa (IRR) - 10, 62%, povrat ulaganja (ARR) - 17, 5%, povrat ulaganja (PI) je 1, 31, što je više od 1.

9. RIZICI I GARANCIJE

Projekt pizzerije Exo Pizza uključuje određene rizike koje je moguće podijeliti na vanjske i unutarnje. A ako prvi ovise o uvjetima na koje se ne može utjecati, potonji su u potpunosti povezani s upravljačkim kompetencijama poslovnih organizatora. Više informacija o rizicima i zaštitnim mjerama potražite u tablici. 8.

Tablica 8. Mogući rizici i načini sprečavanja njih ili njihovih posljedica

Faktor rizika

Vjerojatnost pojave

Težina posljedica

mjere

Vanjski rizici

Zatezanje popravaka, povećanje procjena

srednji

ispod prosjeka

Pažljiv pristup izboru građevinske tvrtke, sklapanje ugovora s utvrđenim rokovima za puštanje u pogon i procjena

Smanjenje preferencija potrošača pod utjecajem mode i trendova

srednji

nizak

Odabir koncepta koji pokriva mnoge vrste kuhinja (bez uske specijalizacije), mogućnost uključivanja popularnih vrsta pizze u izbornik bez "oštećenja" formata, praćenje kretanja na tržištu, praćenje konkurencije

Povećanje troškova sirovina

srednji

srednji

Zaključivanje dugoročnog ugovora s dobavljačima, praćenje tržišta, prijenos drugim dobavljačima

Povećanje stanarine

nizak

srednji

Registracija i rezervacija svih uvjeta plaćanja u najmu, pomoć odvjetnika u rješavanju pitanja, zaključivanje dugoročnog ugovora po fiksnoj stopi u rubaljima

Smanjenje profitabilnosti zbog izlaska izravnog konkurenta

srednji

visok

Prisutnost jedinstvene ponude, rad na formiranju baze stalnih kupaca: sustav lojalnosti, popusti, bonusi za rođendane itd., Stalno praćenje zadovoljstva kupaca, održavanje PR-kampanja

Ispad opreme

nizak

srednji

Kupnja opreme s jamstvom, poštivanje operativnih pravila, zapošljavanje osoblja s iskustvom u radu s opremom

Hitne situacije, okolnosti više sile

izuzetno niska

visok

Sigurnosni / požarni alarm, osiguranje

Unutarnji rizici

Neuspjeh u postizanju planirane prodaje

nizak

visok

Izbor lokacije s puno prometa, prisutnost kompetentne marketinške strategije, mogućnost kupovine pice u formatu za oduzimanje

Pad prodaje zbog pogreške u odabiru cjenovne politike

nizak

visok

Analiza ponude i potražnje na tržištu, praćenje konkurencije

Pad ugleda zbog neprofesionalnog osoblja

nizak

srednji

Pažljiv odabir zaposlenika, rad na poboljšanju razine usluge (interna kontrola, prisustvovanje treninzima), stvaranje internog sustava motivacije i novčanih kazni, rad na automatizaciji proizvodnih procesa

10. Prijave

DODATAK 1

Trogodišnji plan proizvodnje i ključni financijski pokazatelji

2019/08/18