Poslovni plan čajnog butika

* U proračunima se koriste prosječni podaci za Svijet

1. Sažetak projekta

Cilj projekta je otvaranje čajne trgovine specijalizirane za maloprodaju sirastog čaja i srodnih proizvoda. Trgovina će biti otvorena u zasebnoj prostoriji na području grada s 500 tisuća stanovnika, u ulici s velikim prometom. Asortiman butika bit će crni, zeleni, bijeli, aromatizirani, voćni i druge vrste čajeva. Procentualno, udio čaja u srednjem cjenovnom segmentu iznosit će 75%, a elitni čajevi - 25%. Koncept trgovine pružit će priliku kupcima da živo ocijene okus čaja isprobavajući ga prije kupnje.

Opseg početnih ulaganja u otvaranje butika bit će 1, 497.200 rubalja. Projekt će se provoditi vlastitim sredstvima. Rok otplate je 17 mjeseci. Do planiranog obima prodaje doći će 4 mjeseca. Izračuni poslovnog plana izrađuju se za trogodišnje razdoblje trgovine.

Ključni financijski pokazatelji projekta

Popustna stopa, %

17

Neto sadašnja vrijednost (NPV), rub.

1 816 840

Neto dobit projekta, rub.

92 683 - 180 136

Povrat od prodaje, %

8

Rok otplate (PP), mjeseci

17

Razdoblje povrata popusta (DPP), mjeseci

18

Indeks profitabilnosti (PI)%

1.21

2. Opis industrije i tvrtke

Rusija je jedan od najvećih potrošača čaja na svijetu. Naša država čini oko 9% svjetskog uvoza. Svaki Rus pije godišnje više od 1 kg čaja. U isto vrijeme, u Ruskoj Federaciji nema gotovo vlastitog čaja. Čaj se u Rusiji uzgaja samo u određenim područjima Krasnodarskog teritorija i Republike Adygee, a količina proizvodnje je 0, 250 tisuća tona proizvoda godišnje. Gotovo u potpunosti, potrebu za čajem osigurava uvoz. Godine 2015. količina čaja koja se uvozi u Rusiju bit će 170 tisuća tona. Istodobno, udio zelenog čaja u strukturi uvoza iznosi 8, 4%, crnog - 91, 6% (vidi Sliku 1).

Slika 1. Struktura uvoza čaja u Rusiju

* Prema Stručnom analitičkom centru za agrobiznis "AB-Center"

Pet najvećih zemalja koje isporučuju čaj u Rusiju uključuju Indiju (27%), Šri Lanku (24, 6%), Keniju (15, 1%), Vijetnam (8, 8%) i Kinu (7, 7%). Slijede Indonezija, UAE, Tanzanija, Iran, Argentina i ostale zemlje s ukupnim udjelom od 22, 4%. Ukupno je prema podacima za 2015. godinu uvoz izveo 445 tvrtki, dok je 17 tvrtki bilo uključeno u uvoz čaja s količinama većom od tisuću tona. Prosječna cijena uvezenog čaja (veljača 2016.) po rublja iznosila je 284.986 rubalja. po toni, što je u odnosu na veljaču prošle godine više za 10, 5%. U isto vrijeme, prosječna cijena po toni crnog čaja iznosila je 284 161 rubalja, po toni zelenog čaja - 293 868 rubalja.

S povećanjem blagostanja stanovništva, na tržištu se primjećuje trend rasta potrošnje labavog čaja. Sve više i više ljudi se odmiče od ustaljene navike piti pakiran i pakiran čaj. Prodajna mjesta za prodaju labavog čaja otvaraju se u mnogim velikim supermarketima i trgovačkim centrima, a njihovi proizvodi su u sve većoj potražnji ne samo kao pokloni, već i za osobnu potrošnju. Najjasnije je da se ovaj trend primjećuje u gradovima s preko milijun stanovnika i regionalnim središtima.

Cilj projekta je otvoriti čajnu trgovinu koja je specijalizirana za maloprodaju siranog čaja i srodnih proizvoda. U asortimanu butika naći će se crni, zeleni, bijeli, aromatizirani, voćni, biljni i drugi tipovi čajeva. Procentualno, udio čaja u srednjem cjenovnom segmentu iznosit će 75%, a elitni čajevi - 25%. Koncept trgovine pružit će priliku kupcima da živo ocijene okus čaja isprobavajući ga prije kupnje. Kvalificirani prodajni savjetnici moći će vam pomoći u izboru čaja uzimajući u obzir sve zahtjeve klijenta.

Trgovina će biti otvorena u zasebnoj prostoriji na području grada s 500 tisuća stanovnika, u ulici s velikim prometom. Trgovina će se nalaziti u iznajmljenom prostoru od 30 četvornih metara. metara.

Pravni oblik poslovanja bit će IP. Kao sustav oporezivanja bit će odabran UTII (jedinstveni porez na pripisani dohodak). OKVED kodovi za prodaju čaja i srodnih proizvoda - 18.08.2019. "Trgovina na malo čajem, kavom, kakaom", 18.08.2019. "Trgovina na malo raznim priborom za kućanstvo, priborom za jelo, posuđem, staklenim i keramičkim proizvodima, uključujući porculan i keramiku",

3.Opis robe

U čajnom asortimanu trgovine nalaziće se 150 sorti čaja, uključujući sitnozeleni, krupni, crni, zeleni, bijeli, crveni, voćni i drugi čajevi. Asortiman će se izrađivati ​​na temelju marketinških istraživanja tržišta grada i regije, uključujući analizu konkurentskih ponuda, analizu dobavljača, identifikaciju putem anketa najprodavanijih „hit“ čajnih sorti i neprobavljenih niša, podatke internetskih upita stanovnika regije u tražilicama. Oko 75% asortimana čaja bit će u segmentu srednjih cijena, dok će preostalih 25% na policama zauzeti elitni čajevi. Prosječna provjera butika bit će 900 rubalja. uz nadoplatu od 100%.

Osim labavog čaja, butik će prodavati srodne proizvode: pribor za izradu i ispijanje čaja. Približni rasponi cijena proizvoda u trgovini navedeni su u tablici. 1

Tablica 1. Raspon cijena za čaj i srodne proizvode

broj

ime

opis

Trošak, trljanje.

Proizvodi od čaja

1

Crni čaj

Crni čaj. Trošak po 100 g.

250-1250

2

Zeleni čaj

Zeleni čaj. Trošak po 100 g.

350-1350

3

Aromatizirani crni čaj

Aromatizirani crni čaj. Trošak po 100 g.

190-750

4

Aromatizirani zeleni čaj

Aromatizirani zeleni čaj. Trošak po 100 g.

190-1150

5

Bijeli čaj

Bijeli čaj Trošak po 100 g.

350-2350

6

Oolong (Oolong)

Oolong (Oolong). Trošak po 100 g.

250-2950

7

Srodni čaj

Srodni čaj. Trošak po 100 g.

610-1280

8

Crveni čaj

Crveni čaj. Trošak po 100 g.

250-650

9

puer

Puer. Trošak po 100 g.

250-2550

10

mješavine

mješavine

190-470

Srodni proizvodi

11

Usluga čaja

Usluga čaja

600-4980

12

Odbor za čajnu ceremoniju

Odbor za čajnu ceremoniju

1500-3500

13

čajna kašičica

čajna kašičica

150-295

14

kotlić

Čajnik od gline, staklo, keramika

380-4950

15

Pialat

Pialat

250-390

16

Cha hai

Cha hai

150-475

17

gaiwan

gaiwan

290-475

18

Puer nož

Puer nož

100-250

19

Čaša cjedilo

Čaša cjedilo

175-390

20

Torba za filtriranje piva

Torba za filtriranje piva

180-490

21

Kugla za kuhanje

Kugla za kuhanje

180-400

22

Banka poklona

Banka poklona

150-350

23

Poklon vrećica

Poklon vrećica

85-150

Pri određivanju cijena uzimat će se u obzir komponente poput kupovne cijene, troškova isporuke, kupovne moći ciljne publike, troškova sličnog asortimana konkurenata, fiksnih troškova butika (arena, plaće zaposlenika, komunalije itd.).

Čaj je prilično ranjiv proizvod. Nepravilnim skladištenjem, korisna svojstva čaja lako se gube, gubi se njegova aroma i često dolazi do toga da čaj postaje jednostavno neprikladan za konzumaciju. Da bi se to izbjeglo, trgovina će se pridržavati potrebnih uvjeta koji isključuju visoku vlažnost i treće mirise. Čaj će se čuvati u aluminijskim posudama s tijesnim poklopcima.

4. Prodaja i marketing

Prema različitim istraživanjima i anketama, oko 93-96% odraslog stanovništva u zemlji pije čaj. Prosječni Rus pije dnevno 3 šalice čaja. Prema studiji AB Centra, konzumiranje čaja u Rusiji ostaje relativno stabilno tijekom posljednjih 12 godina. U 2015. godini potrošnja čaja iznosila je 1, 16 kg godišnje po glavi stanovnika. Isti podaci zabilježeni su i 2003. godine. Pokazatelj vrha postignut je u 2011. godini - 1, 31 kg čaja po glavi stanovnika.

Ako govorimo o preferencijama potrošača, velika većina stanovništva pije crni čaj - 86, 1%. Broj ljubitelja zelenog čaja deset je puta manji i iznosi 9, 2%. Treća popularnost je biljni čaj - pije ga oko 1% ispitanika (podaci iz studije Synovate Comcon). Pakirani čaj je popularniji - pije ga točno polovica stanovnika zemlje. Međutim, u velikim gradovima zemlje, posebice u Moskvi, sve je veći broj poznavalaca čaja od listova. Oko 64% stanovnika glavnog grada preferira čaj od listova. Posljednjih godina popularni su i aromatizirani čajevi s prirodnim aditivima. Vrhunski okusi čaja uključuju bergamot, limun, jasmin, divlju bobicu, jagode, maline i ribizlu.

Moderni kupci čaja postali su zahtjevniji i puno više upućeni u kvalitetu čajeva nego u 90-ima - svi se stručnjaci iz područja čajne industrije slažu s tim. Istodobno, tržište čaja prilično je zasićeno, pa je teško iznenaditi sofisticiranog kupca bilo čime. S tim u vezi, stručnjaci savjetuju početnike poduzeća da oglašavaju ne određene vrste čaja, već same prodavaonice koje ih prodaju. Zapravo, treba prodati ne samo čaj, već i atmosferu ustanove, kulturu konzumacije čaja.

U vezi s gore navedenim puno će se pozornosti posvetiti konceptu i dizajnu budućeg butika. Interijer sobe spojit će jedinstvenost i istovremeno igrati na tipične asocijacije. Većina kupaca čaj i piće čaja povezuju s udobnošću u kući. Stoga se u dizajnu najčešće koriste smeđa, čokoladna i zlatna boja, klasični namještaj, pristojno i inteligentno osoblje, uljudan tretman i individualni pristup svakom klijentu. Osim toga, kako je kupac postao diskriminirajući, dobar izlaz je mogućnost besplatnog kušanja čaja prije kupnje.

Najčešće je oko 60% kupaca butičnih butika redovito. Još 40% su povremeni prolaznici koji su zainteresirani za znak trgovine ili miris koji dolazi iz vrata. S obzirom na tu činjenicu, postoji potreba za oglašavanjem stalnih kupaca i marketinškim potezima za impulsivnom kupnjom. Kao posljednje sredstvo, upotreba mirisa aktivno se primjenjuje u čajnim točkama. Da biste to učinili, najviše mirisni čajevi prikazuju se u otvorenim staklenkama na policama, što pozitivno utječe na dobit trgovine. Za stvaranje stalne klijentele potrebno je uvesti sustave poticaja i programe lojalnosti. U našem slučaju bit će prihvaćeno sljedeće:

- korištenje POS materijala (letaka, posjetnica, kataloga);

- korištenje markiranih proizvoda za pakiranje (ambalaža, staklenke s logotipom tvrtke);

- Uvođenje sistema klupskih diskontnih kartica;

- uvođenje stranice s katalogom, kao i čaj blog od voditelja projekta;

- kupnja kupca putem SMM-a (putem društvenih mreža Vkontakte, Faceebook, Instagram itd.).

Na otvaranju butika izdvojit će se 60 tisuća rubalja za početnu promociju (ne uključuje izradu korporativnog identiteta i potrepština s logotipom). U budućnosti će troškovi promocije biti najmanje 18-20 tisuća rubalja. Glavni zadatak je privući maksimalni broj kupaca uz minimalne troškove.

5. Plan proizvodnje

Butik čaja nalazit će se u gradu s 500 tisuća ljudi u prometnoj ulici, na prvoj liniji kuća. Za postavljanje prodavaonice koristit će se zakupljeni prostori ukupne površine 30 četvornih metara. metara u kojima se planira opremiti trgovački pod, malo skladište i kušaonica. Soba će zahtijevati popravak, za koji će biti dodijeljeno 180 tisuća rubalja. Za izradu dizajnerskog projekta i dizajna interijera trebat će usluge dizajnera. Njegov će posao koštati 45 tisuća rubalja. (po stopi od 1, 5 tisuće rubalja po 1 kvadratnom metru). Također, kupit će se oprema za butik čaja, čija će cijena biti 367, 2 tisuće rubalja. (vidi tablicu 2).

Tablica 2. Troškovi opreme

broj

ime

Cijena, rub.

Količina, kom.

Trošak, trljanje.

1

Elektronska vaga

4200

1

4200

2

štala

6 500

3

19 500

3

Prikaz čaja

11 500

10

110 500

4

Novčana oprema

19000

1

19000

5

firma

20000

1

20000

6

Uniforma zaposlenika

8000

3

24000

7

Rasvjetna oprema

20000

1

20000

8

Namještaj za kušanje prostora

90 000

1

90 000

9

sanitarni inženjering

30000

1

30000

10

drugo

30000

1

30000

ukupno:

367200

Uz opremu navedenu na popisu, morat ćete kupiti i materijal za pakiranje i na njega staviti logotip tvrtke. Ova će stavka koštati oko 50 tisuća rubalja.

Za svakodnevni rad čajnog butika potrebna su dva stalna prodajna pomoćnika. Rad prodajnog osoblja bit će organiziran u smjeni. Butik čaja bit će otvoren od 10:00 do 21:00 bez odmora i vikenda. Ključni zahtjevi prodavača bit će sposobnost komunikacije s kupcima, odgovornost, marljivost, točnost. Prilikom zapošljavanja, prednost će se dati kandidatima koji imaju iskustva u prodaji čaja, kave ili srodnih proizvoda. Naknada zaposlenima sastojat će se od plaće i bonusa na temelju rezultata rada. Registracija će se održati prema Zakonu o radu Ruske Federacije.

Tablica 3. Osoblje i plaće

broj

Naziv posla

Broj ljudi

FOTOGRAFIJA, RUB

1

Prodajni asistent

3

22000

ukupno:

44000

doprinosi:

13200

Ukupan odbitak:

57.200

Pod uvjetom da će na dan 13 ljudi obaviti kupnju čaja, u trgovini će ostaviti oko 900 rubalja. svaki (prosječni ček), mjesečni prihod trgovine bit će 360 ​​tisuća rubalja, a neto dobit će prelaziti 90 tisuća rubalja. Ako pretpostavimo da se takav pokazatelj ne može postići odmah, već samo za 4 mjeseca rada, kada će trgovina imati svoje prve redovite kupce, tada će rok otplate doći sredinom druge godine poslovanja. Troškovi tekućeg razdoblja uključuju: najamninu (30 tisuća rubalja po stopi od tisuću rubalja po četvornom metru površine), plaću s socijalnim doprinosima (57, 2 tisuće rubalja), kupnju proizvoda i njihovu isporuku u trgovinu, oglašavanje, računovodstvo, sigurnost, potrošnja na kupnju i proizvodnju markiranog potrošnog materijala (banke, ambalaže) i drugo. Udio dobiti u mjesečnom prometu čaja, bit će oko 26% (vidi Sliku 2).

Slika 2. Struktura prihoda i rashoda čajnog butika

6. Organizacijski plan

Upravljanje butikom čaja obavljat će pojedinačni poduzetnik. Bit će joj povjereni svi organizacijski procesi, počevši od postupaka registracije do završetka formiranja asortimana. Bit će odgovoran za suradnju s dobavljačima i organizaciju nabave, zakazivanje i postavljanje smjena, zapošljavanje i otpuštanje zaposlenika, pregovore s najmodavcima, pronalaženje partnera i distribucijske kanale. Pod njegovim nadzorom bit će prodajni savjetnici. Njihove odgovornosti uključuju: prodaju robe, trgovinu, vođenje evidencije zaliha, savjete kupca, degustacije na zahtjev klijenta.

7.Financijalni plan

Otvaranje butika s čajem zahtijevat će 1, 497, 200 rubalja. Projekt će se provoditi vlastitim sredstvima. Struktura troškova ulaganja prikazana je u tablici. 4. Pokazatelji za financijske aktivnosti u glavnom razdoblju rada navedeni su u Dodatku 1. Uvjeti usvojeni u proračunima: planirana prodaja - 360 tisuća rubalja. (400 prosječnih čekova po 900 rubalja svaki), dostizanje planiranog volumena prodaje - 4 mjeseca, povećanje prodaje u drugoj godini rada na 400-420 tisuća rubalja, u trećoj godini rada - do 500-520 tisuća rubalja, povećanje Porez na plaće iznosi 20% od treće godine rada trgovine, UTII sustav oporezivanja s koeficijentom k2 jednakim 0, 95, vijek trajanja projekta je 3 godine.

Tablica 4. Troškovi ulaganja

broj

Stavka troškova

Količina, trljati .

Ulaganja u nekretnine

1

Popravak sobe + idejni projekt

225000

Sobna oprema

2

Otkup opreme

367200

Nematerijalna imovina

3

Izrada web stranica

80000

4

Postupci registracije i registracije

15000

5

Pokretanje reklamne kampanje

60000

Obrtna imovina

6

Obrtna imovina

200000

7

Pokretanje robnog punjenja

500000

ukupno:

1497200

8. Evaluacija učinkovitosti projekta

Projekt stvaranja i rukovanja butikom čaja je učinkovit, što potvrđuju glavni financijski pokazatelji u tablici. 5.

Tablica 5. Pokazatelji uspješnosti projekta

broj

pokazatelj

vrijednost

1

Popustna stopa, %

17

2

Neto sadašnja vrijednost (NPV), rub.

1 816 840

3

Neto dobit projekta, rub.

92 683 - 180 136

4

Povrat od prodaje, %

8

5

Rok otplate (PP), mjeseci

17

6

Razdoblje povrata popusta (DPP), mjeseci

18

7

Indeks profitabilnosti (PI)%

1.21

9. Rizici i jamstva

Uspjeh projekta može utjecati kako vanjskim čimbenicima neovisnim o upravljanju, tako i unutarnjim. Analiza glavnih rizika i mjera zaštite prikazana je u tablici. 6. Općenito, rizici povezani s provedbom projekta mogu se ocijeniti kao srednje mali. U slučaju bankrota, posljedice neće biti kritične: gotov posao može se prodati po trošku koji prelazi početnu investiciju.

Tablica 6. Procjena projektnih rizika i mjera za sprečavanje njihove pojave ili njihovih posljedica

broj

rizik

Vjerojatnost pojave

Težina posljedica

Mjere prevencije

1

Volatilnost potražnje

srednji

srednji

Položaj na prolaznom mjestu, upotreba marketinških alata, programa koji povećavaju lojalnost, formiranje potražnje, uzimajući u obzir najnovije trendove

2

Povećane nabavne cijene od strane dobavljača

srednji

srednji

Kupnja većih količina proizvoda za popuste, smanjenje troškova, revizija cijena proizvoda, optimizacija ponude asortimana

3

Povećanje stanarine

nizak

srednji

Sklapanje dugoročnog ugovora o najmu s fiksnom stopom u rubaljima, korištenjem usluga odvjetnika prilikom sklapanja ugovora

4

Stvaranje negativne slike butika među stanovništvom

nizak

visok

Unajmljivanje kvalificiranog osoblja, obuka, povećana pažnja na razinu usluge, poštivanje uvjeta skladištenja čaja

5

Hitna pomoć, požar, kataklizma

nizak

visok

Prisutnost vatrodojave, osiguranje

10. Prijave

DODATAK 1

Ključni financijski pokazatelji projekta u trogodišnjoj perspektivi

(c) www.clogicsecure.com - portal za poslovne planove i vodiče

2019/08/18